PFMS समस्या एवं समाधान[Pfms Related Problems And Their Solutions]

Pfms Related Problems And Their Solutions : PFMS से सम्बंधित विभिन्न समस्या व् उसके समाधान के बारे में Complete Post

पोस्ट विवरण

PFMS समस्या एवं समाधान

समस्या:-Bulk Customization में E-Payment Print Advice का Options नहीं आ रहा ?

समाधान :-1

बहुत सारे School के Expenditures में अर्थात bulk customization बनाते समय E-Payment Print Advice नहीं आ रहा है, जो की नीचे दिए Screen shot की तरह Cheque, DD, RTGS व ECS का Options आता है-

Pfms Related Problems And Their Solutions

पहले DO Login में जाके Master में जाना है |
वहाँ आपको ऊपर दिए अनुसार options दिखेंगे |
तो आपको पहले Scheme Selected रहेगा |
उसको पहले Account को Deselect करें और फिर Account को select करें |
उसके बाद EPaymentUsingPrintAdvice दिखने लगेगा |
अब आप Expenditures में जाके PPA Genrate कर सकतें है |

PFMS समस्या एवं समाधान[Pfms Related Problems And Their Solutions]

समाधान :-2

Bulk customization बनाते समय ये भी कर PPA Genrate कर सकतें है-

पहले जो आप्शन दिख रहा है (Cheque, DD, RTGS ,ECS) उनमे से एक को सेलेक्ट करके Bulk बना लीजिये |
उसके बाद बने Bulk को अपडेट करे अपडेट करने पर EPaymentUsingPrintAdvice दिखने लगेगा |
उसे सेलेक्ट कर Bulk को अपडेट कर लेवें|
उसके बाद PPA Genrate कर सकतें है |

समस्या:- स्कूल में शिक्षक बदल गए तो कैसे करें भुगतान ?

समाधान :-

सत्र 2022-23 में पुन: पेमेंट प्रकिया को लिये हमें दो Login की आवश्यकता होगी ।
1. Operater Login – do_Udise code
2. Approvel Login – da_Dise code
अब चूँकि कई स्कूलों में सचिव व कोषाध्यक्ष बदल गये हैं तो उनको क्या करना होगा जानते हैं-
- सबसे पहले तो नये सचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा बैंक में जाके नीचे दिये आवेदन प्रारुप व Specimen प्रारूप(BEO द्वारा सत्यापित)को भरकर बैंक में जमा करना होगा ।
- बैंक वाले 1-2 Working Day में पुराने खाताधारक की जगह नये खाताधारक को Update कर देते हैं ।
- अब हमें PFMS के मौजूदा Operator व Approvel login से ही PPA Genrate करना है ।
- Genrate PPA में मौजूदा सचिव व कोषाध्यक्ष का साईन कराकर बैंक में जमा करना है ।
- बैंक वाले आपके PPA व बैंक में खाताधारक के हस्ताक्षर का मिलान करेंगे ।
- चूँकि आपने पहले ही नये शिक्षक के नाम से खाता में Updation करा लिया है ।
- तो आपके द्वारा बनाये गये PPA से बैंक सम्बंधित Vedor के खाते में राशि हस्तांतरित कर देगी ।
- आपको PFMS पोर्टल में वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है ।
- जो परिवर्तन होगा DSC के समय परिवर्तन होगा ।
- क्योंकि DSC में जब भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो Digital Signature को परिवर्तन कराना अनिवार्य होगा ।
- उस समय। पोर्टल में भी Operator व Approvel को Change कराना होगा ।
नीचे आवेदन व Specimen का प्रारूप दिया गया है जिसको देखकर आसानी से Specimen Change कर सकते हैं।

आवेदन का प्रारूप-

Specimen का प्रारूप-

समस्या:- PFMS में Username व Password invalid बता रहा कैसे करें ?

समाधान :-

सत्र 2022-23 में पुन: पेमेंट प्रकिया के लिये हमें तीनों Login के ID व Password को Reset करना होगा।
तो इस बार पोर्टल में Login करते समय Login Page में जब भी Usernames व Password को डालके Login बटन को Click करते हैं तो हर बार Invalid username or password बता रहा है।
तो समस्या का समाधान यह है कि आप मोबाइल से करते हैं तो Keyboard के ही Go बटन को दबाये न कि Login page के login बटन को और अगर laptop से करते हैं तो Portal के Login बटन को न दबाकर laptop के Enter बटन को दबायें।
ज़्यादातर शिक्षक Login बटन को Click कर रहे तो यही Error आ रहा है।
यह समस्या मुख्य रुप से Cache के चलते पुराने Search के आधार पर Error बता रहा ।
तो इस प्रक्रिया से आप आसानी से सभी Password को Reset कर सकते हैं।
नीचे मोबाइल Screen का Screenshot दिया गया है जिसको देखकर आसानी से आप Login कर सकते हैं।

समस्या:- Bank Account show नहीं हो रहा क्या करें ?

समाधान :-

Expenditure में जाने पर स्कूल का बैंक Select करने पर Select नहीं हो रहा तो उसे कैसे Active करें जानेंगे।
या Having more than 1 SNA or ZBA active account’s can not proceed दिखा रहा तो भी जानेंगे इस समस्या का हल।
सबसे पहले Admin login(Agency Login) में login करना है ।
फिर My Schemes में जाके नीचे दिये Screen Shot की तरह Deactivale Scheme /Bank Acc. में जाना है।

फिर Select Scheme में जाके 7979 Type करके search करना है।
आपको आपके स्कूल के दो Account दिखेंगे जिसमें से एक को Deactivale करना है।
जिसके लिये Requsester Remark section में Account is not active type करके Submit करना है।

पुन: Main Page के Bank Section में जाके Activative Epayment पर जाना है।
Scheme को 7979 सलेक्ट कर Search करना है।
फिर आपके स्कूल के 2 Account दिखेंगे जिसमें से 1 को Activate for Epayment करना है ।
अब आप बैंक Account Select भी कर पायेंगे और PPA Generate भी कर पायेंगे ।

समाधान :-

आपने अपने समन्वयक के द्वारा मिले Password को पहली बार में Change कर लिया होगा।
अब यदि आपको ये तीनों Password Change करने के बाद भूल गये तो कैसे Reset करेंगे उसे जानते हैं।
आपकों पहले ही पता है कि आपके पास तीन Login है जिसके User ID:-
1. Agency Login-Udise code
2. Operater Login – do_Udise code
3. Approvel Login – da_Dise code
आपको Forget password में जाके नीचे दिये गए Screen Shot की तरह अपना वह User ID डालना है जिसका Password Reset करना है ।

फिर आपको Continue को click करना है जिससे आपको नया Page नीचे दिये गये Screen Shot की तरह खुलेगा|
आपको मोबाइल या Email में OPT भेजने का Option आयेगा जो आपके संकुल के PFMS के लिये बने Email ID में प्राप्त होगा।
तो संबंधित OTP के लिये अपने संकुल समन्वयक ये OTP प्राप्त कर अपना Password Reset कर सकते हैं।

समस्या:- PFMS भुगतान में एक से अधिक Vendor को भुगतान कैसे करें।

समाधान :-

Operator Login में Masters में जायें।
नीचे दिये गये Screen Shot की तरह Bulk Customization में जायें फिर Manage में जायें।

अगले Page में नीचे दिये गये Screen Shot की तरह सारी जानकारी भर लें और Save कर लें।

अब यहाँ से Expenditure में जाये और नीचे दिये Screen Shot की तरह Customization Name को Click करें।
उसमें चाही गयी समस्त जानकारी भरें।
नीचे सारे Vendor Wise राशि व मद विवरण भरकर Approvel के लिये Save करें।
अब Approvel Login में जाके बनाये गये व्यय विवरण को Approve करें |
और वहीं से ही PPA Generate कर लें और सचिव व कोषाध्यक्ष के साईन के साथ बैंक में जमा कर दें।

समस्या:- PFMS भुगतान में Vendor का खाता नम्बर गलत Entry हो गया कैसे करें।

समाधान :-

कई बार किसी Vendor को Pement करने के बाद भी नहीं हो पाता failure In Bank दिखाता है जिसका एक कारण Vendor की गलत खाता संख्या दर्ज हो सकता है।
इसके सुधार के लिये हमें Operater Login के Masters के Manage में जाना होगा।
तो जिस Vendor का खाता सुधार करना है उसे Click करके Edit के Option में जाना है |
जिससे उसकी सारी Details Open हो जायेगी ।
अब Account Number की जगह में नया खाता संख्या दर्ज करेंगे।
जिसे दर्ज करते ही कुछ समय में Success in Bank दिखायेगा और आपकी समस्या हल हो जायेगी।

समस्या:- समूह व्यय विवरण Bulk Customization को Delete कैसे करें?

समाधान :-

जब एक से अधिक Vendor को पेमेंट के लिये Entry कर लिये हैं और यदि इसे आप Delete करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे देखते हैं।सबसे पहले Operater Login के Masters में जायेंगे।
फिर Bulk Customization में जाके Manage में जायेंगे ।
फिर आपने जितने भी Bulk(Vendors का समूह) बनाये हैं वो आ जायेंगे जिसके सामने में Screens Shot की तरह Delete का Option आयेगा।
जिसे Delete करते ही आपका Vendors के Bulk Delete हो जायेंगे ।

समस्या:- Expenditure Bulk Customization में पेमेंट नहीं हो रहा कैसे रहें?

समाधान :-

यदि आपने Bulk में Vendor बनाके पेमेंट कर किया है पर पमेंटे आगे नहीं बढ़ रहा तो देखते हैं क्या दिक्कत हो सकती है।Operater Login के Expenditure में जाके Manege पर जाते हैं जहाँ आपने पहले से ही Bulk Customization बनाया हुआ है।
जिसका Status Pending payees Details दिखा रहा होगा ।
तो इसके लिये आपने जो Expenditure बनाया है उसके letter नम्बर को click करने पर जितने भी Vendor थे सभी दिखाई देगें ।
जिसमें से किसी Vendor का खाता नम्बर में कुछ समस्या हो सकता है इसका कारण Vendor का बैंक Details गलत होगा या failure in Bank दिखा रहा होगा।
इसके लिये Bulk Customization को Cancel करना होगा । जिससे हमारा कटा हुआ Balence वापस हमारे Drawing limit में दिखाई देगा।
फिर इसे Expenditure में जाके संबंधित Vendor के Details को सुधार कर पुन: पेमेंट कर सकते हैं और उसे Approve करके पेमेंट कर सकते हैं।

समस्या:- Expenditure बनाया था Approve भी कर दिया लेकिन PPA का Option नहीं आ रहा कैसे करें?

समाधान :-

Expenditure बनाने के बाद Submitted व Approve होने के बाद भी PPA Generate नहीं हो रहे हैं तो जानते हैं कैसे हो सकता है समस्या का समाधान |
उसकी मुख्य वजह है Expenditure बनाते समय Deduction type को Yes कर दिये हैं जो कि No होना था जिसके चलते PPA का Option नहीं आ रहा ।
इसके लिए Operater Login में के Expenditure में जाके Manage में जायेंगे
फिर Vendor को Reversal करना होगा।
फिर आपको Reversal Submitted successfully का Notification आयेगा ।
अब आपको Approvel Login में जाके Expenditure में जायेंगे Reversal Vendor को Approve करेंगे।
अब वह राशि जो नये PPA के लिये Deduct हो गया था अब वह हमारे खाते में फिर से Show होना प्रारंभ हो जायेगा।
अब इस प्रक्रिया के बाद फिर से नया Expenditure Create करते PPA Generate कर पेमेंट को पूरा कर सकते हैं।

समस्या:- गलत Expenditure बना लिये हैं उसको Reverse मतलब वापस कैसे लायें?

समाधान :-

सबसे पहले Operater Login में जाके Expenditure में जाकर Manage में जायेंगे तो हमने जितने Expenditure बनाये हैं वो सब दिखाई देंगे।
और उनमें से किसी एक Expenditure को हमको Reverse करना है तो इसके लिये Reversal में जाके Remark करके create कर देंगे ।
Approvel Login में जाके इसे Approve कर देंगे जिससे हमारी राशि वापस आ जायेगा और हम फिर से नये Expenditure Deduction type को No करते हुये बनायेंगे जिससे PPA आसानी से Generate हो जायेगा।

समस्या:- PFMS में Expenditure गायब हो गया कैसे करें?

समाधान :-

ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि आपके पैसे कट जायेंगे पर PPA Generate का Option नहीं आयेगा |
साथ ही वो न तो Operater Login में दिखेगा न ही Approvel Login में तो कहाँ जा सकता है वो जानते हैं |
सबसे पहले Operater Login में जायेंगे और हम लोग देखेंगे कि Expenditure के Just ऊपर में Advance का Option दिख रहा होगा।
तो हम लोग गलती से इस Option को Click कर लिये होंगे।
जिससे हमको Expenditure के Operater या Approvel Login में वो दिखेगा ही नहीं।
इसलिये हमें Advance में जाके Expenditure को पूरी करेंगे और Submit करेंगे। जिसे Manage में जाके देख सकते हैं।
अब Operater Login में जाके Advance में जाके इसे Reject करना होगा जिससे Expenditure पूरी तरह से Cancel हो जायेगा
जिससे कटी हुई राशि हमारे Account में फिर से दिखाई देने लगेगा जिसे पुन: Expenditure में जाके पेमेंट को पूरा कर सकते हैं।

समस्या:- PFMS में PPA गायब हो गया कैसे करें?

समाधान :-

ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि आपके पैसे कट जायेंगे पर PPA Generate का Option नहीं आयेगा |
साथ ही वो न तो Operater Login में दिखेगा न ही Approvel Login में तो कहाँ जा सकता है वो जानते हैं |
सबसे पहले Operater Login में जायेंगे और हम लोग देखेंगे कि Expenditure के Just ऊपर में Advance का Option दिख रहा होगा।
तो हम लोग गलती से इस Option को Click कर लिये होंगे।
जिससे हमको Expenditure के Operater या Approvel Login में वो दिखेगा ही नहीं।
इसलिये हमें Advance में जाके Expenditure को पूरी करेंगे और Submit करेंगे। जिसे Manage में जाके देख सकते हैं।
अब Operater Login में जाके Advance में जाके इसके Payee Details को पूरा करेंगे जो पहले Pending show हो रहा था वो Submitted दिखायी देगा
अब इसे Operater Login में जाके Advance में जाके Payee details को Reject करना होगा।
जिससे आपकी कटी हुई राशि आपके खाते में आ जायेगी।
जिसे पुनः Expenditure में जाके बाकि प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।

समस्या:- PFMS में Vendor को पेमेंट पहुँची की नहीं कैसे देखें?

समाधान :-

PPA Generate कर बैंक में जमा करने के बाद Vendor के खाते में पैसे गये कि नहीं इसे कैसे देखें जानते हैं।
फिर Agency Login(Admin Login) में जायेंगे ।
फिर Left Side में दिये गये बहुत सारे Options में से Reports वाले Options में जायेंगे ।
फिर अगले पेजे के E-payment Option में जायेंगे।
उसको Click करते ही पहला Option आयेगा EP04-E-Payment debit and credit status details में जायेंगे ।
अगले पेज में Scheme, District, Block, Panchayat, transaction type, financial year और कब से कब तक का Date चयन कर View Report को Click करेंगे।
तो आपने जितने पेमेंट किये हैं उसका पूरा Detail आपको दिखायी देने लग जायेगा।

समस्या:- PFMS में PPA कैसे Generate करें?

समाधान :-

आप PPA दो तरह से Generate कर सकते हैं।
1. Approvel Login से
2. Agency Login से
Approvel Login में जब आप Expenditure को Approve कर देंगे तो वहाँ आपको PPA Generate करने का Option आयेगा जिसे आप Generate कर pdf रुप में या सीधा प्रिंट कर सकते हैं।
Agency Login के Expenditure section में जाके Epayment Print Advice से भी PPA Generate कर प्रिंट कर सकते हैं।