Vendor Payment In Pfms [कैसे करें PFMS में Vender को भुगतान 2023-24]

Vendor Payment In Pfms

कैसे करें PFMS में Vender को भुगतान 2023-24

Vendor Payment In Pfms

Operator Login से PPA बनाने की प्रक्रिया:-

हमें यहाँ मुख्य रूप 3 चीजों पर काम करना है |

1. DO-Data Operator के Master section से Vendor अथवा Beneficiary को जोड़ना व Mapping करना होता है।
2. एक से अधिक Vendor को एक साथ भुगतान करने के लिये Bulk बनाना।
3. Expenditures section से Vendor अथवा Beneficiary को से Single या Bulk भुगतान करना।

1️⃣ Masters Section में Vendor पंजीयन प्रक्रिया-

PFMS सिस्टम से खोले गए अकाउंट में Vendor Entry के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नीचे दिया जा रहा है इसका पालन करते हुए आप Vendor Entry कर सकते हैं

स्टेप एक – सर्वप्रथम आपको PFMS की वेबसाइट जिसका URL https://pfms.nic.in/ है पर जाना होगा|

स्टेप दो –उसके बाद आप Login Option पर जाएंगे यहां पर आपकी DO-Data Operator के Login ID व Password Login होना है |

स्टेप तीन – इसके बाद आप मास्टर ऑप्शन पर जाएंगे मास्टर ऑप्शन में आपको Vendors ऑप्शन का चुनाव करने के बाद Add New में जाकर आपको Vendor की पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी और फिर Save करेंगे |

Vendor entry के मुख्य बिंदु –

• Personal – सभी कर्मचारियों के वेतन हेतु, किसी व्यक्ति के नाम से प्राप्त देयक भुगतान हेतु।
• Commercial – किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को दिए जाने वाले देयक के भुगतान हेतु|
• Institutional – किसी शासकीय कार्यालय के देयक का भुगतान हेतु।NGO – किसी प्रकार के स्वसहायता समूह के देयक भुगतान हेतु।
• उसके बाद Vendor का पता व शहर दर्ज करना होगा।
• मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा।
• Bank Details में बैंक का नाम सर्च कर खाता नम्बर दर्ज कर Save करना होगा।
• इस तरह हमारा Vendor बन जायेगा।
• इसके साथ ही पहले से बने Vendor को Manage में जाके भी add कर सकते हैं।

2️⃣ Masters Section में Vendor का Bulk बनाना –

• साथ ही हम एक से अधिक Vendor को एक साथ Pement करने के लिये Vendor का Bulk या समूह बना सकते हैं जिसके द्वारा हम एक बार में एक से अधिक Vendors को भुगतान कर सकते हैं।

3️⃣ Expenditures Section में Vendor को Single या Bulk भुगतान करना –

Vendor Entry के बाद Expenditure में देयक को DO-Data Operator के Login से भुगतान करना है। जिसमें हमें करना होगा – 

Expenditures Section में Vendor को Single भुगतान करना-

• Expenditures =>Add New 
• Add New के बाद => Schme SAMGRA SIKSHA (7979)
• Bank Account अपने स्कूल का खाता को चेक करना है |
• Expenditure Done For इस वाले भाग में Vendor सलेक्ट करना है |
• Letter /office Order No यहाँ विभिन्न मद की राशि, भुगतान के लिये SMC बैठक का प्रस्ताव क्रमांक दर्ज करना है |
• Office Order Letter Attachment (If Any) Note Sheet कि Scane Copy को दर्ज करना है |
• Sanction Date यहाँ Note Sheet की तारीख को भरना है |
• Actual Transaction Date यहाँ PPA Genrate Date को भरना है |
• Total Available Amount यहाँ स्कूल में उपलब्ध राशि दिखाई देगी|
• Narration राशि आहरण या भुगतान का विवरण भरना होगा|
• Voucher Number यहाँ कुछ नहीं भरना है|
• Scheme Components यहाँ जिस मद में राशि का उपयोग करना चाहते है उसको भरना है |
• Expense Type यहाँ पर Revenue को सलेक्ट करना है |
• Percentage यहाँ 100 % भरना है|
• यह प्रकिया केवल 1 Vendor को पेमेंट करने के लिये है Bulk रुप से पेमेंट के लिये पहले से बनाये Bulk को Expenditure Section में

Expenditures Section में Vendor को Bulk भुगतान करना-

• Vendor Payment In Pfms
• Expenditure Section से Pemenet कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया होगी-
• Masters => Bulk Customization => Manage
• Customized Name – इसमें Expence का नाम लिखा होगा| 
• Bank Account – यहाँ पर अपने स्कूल के समग्र शिक्षा का बैंक खाता करना है |
• Transaction Type – इसमें Componant Wise विभिन्न Componant का चयन करना है |
• Payment Mode – इसमें Epayment using Print Advice को Select करना है |
• इस प्रकार Customized Name से Bulk Expenditure create हो जायेगा|

Bulk Expenditure द्वारा Vendors को भुगतान Interface-

Bulk Expenditure द्वारा Vendor Payment In Pfms Interface-

Bulk Expenditure द्वारा Vendors को भुगतान से Voucher Number create Interface-

Bulk Expenditure द्वारा Vendors को भुगतान से View Interface-

Bulk Expenditure द्वारा Vendors को भुगतान से Narration Interface-

Bulk Expenditure द्वारा Vendors को भुगतान से Submit for Approvel Interface-

Approver Login से PPA Approve करने की प्रक्रिया:-

हमें यहाँ मुख्य रूप 3 चीजों पर काम करना है |

1. DA-Data Approver के Expenditures section से Vendor अथवा Beneficiary के Single भुगतान को Approve करना।
2. DA-Data Approver के Expenditures section से Vendor अथवा Beneficiary के Bulk भुगतान को Approve करना।
3. Single व Bulk भुगतान से PPA Genrate कर प्रिंट करना|

Expenditures Section में Vendor के Single भुगतान को Approve करना-

Bulk Expenditure द्वारा Vendors को भुगतान से Submit for Approvel Interface-

• Operator login से जैसे ही Confirm पर क्लिक करेंगे वैसे ही स्क्रीन में Submit for approval का विकल्प दिखेगा |
• अब आपका यह बिल Approval के लिए DA -Data Approver (चेकर) के लॉग इन में चला जायेगा।
• अब DA -Data Approver (चेकर) के ID से लॉग इन करके DO – Data Operator (मेकर ) द्वारा सेंड किये गए बिल को Expenditures Section में जाके Approve करना |
• Single भुगतान Approvr से PPA Genrate कर प्रिंट निकाल लेंगे|
• प्रिंट PPA को करके शाला के सचिव और कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर कराकर बैंक में जमा कर देंगे |

Expenditures Section में Vendor के Bulk भुगतान को Approve करना-

• सबसे पहले DO – Data Approver (चेकर ) ID से लॉग इन करें और क्रमशः नीचे दिए गए  विकल्प पर जाएँ
  • Expenditures  ᐅ Manage  
• इसके बाद Manage में जाके Singal या Bulk रुप से बने Expenditures को Approva करना होगा ।
• यहाँ आपको पहले से बने Expenditures को Letter/Office Order no. के आधार पर Approve करना होगा
• वहाँ से PPA-Print Payment Advice Genrate होगा।
• जिससे बैंक इस भुगतान को अप्रूव करेंगे और भुगतान राशि वेंडर के खाते में जमा हो जायेगा |